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黄石市第一中学2019年部门预算公开目录
信息来源:  ‖  发稿作者:管理员  ‖  发布时间:2019-2-19  ‖  访问次数:630次  ‖   字体:[] [] []

一、2019年部门主要职责及机构设置情况

二、2019年本级及汇总预算情况

三、2019年预算收支增减变化情况说明

四、2019年预算行政运行经费(公用经费)安排情况说明

五、2019年部门预算政府采购安排情况说明

六、2019年部门预算车辆情况

七、2019年部门预算“三公”经费预算安排情况

八、2019年部门预算项目绩效情况

名词解释

十、黄石市第一中学2019年部门预算公开表格(9张表,含项目支出绩效目标批复表)

黄石市第一中学2019年部门预算公开说明

一、2019年部门主要职责及机构设置情况

我校为三年制全日制全寄宿高中,主要职责为高中教育,学校实行校长负责制,下设党政办、教务处、教科处、德育处、总务处、保卫处等处室及工会、团委等群团组织。学校现有48个教学班,在校学生约2400人。

我校为独立的法人单位,无下级单位,2019年度纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。

纳入2019年预算编制的在职人员214人,退休人员73人,遗属3人,临聘人员58人。

二、2019年本级及汇总预算情况

我校为独立的法人单位,无下级单位,汇总预算即为本单位预算,2019年预算情况如下:

(一)2019年收入预算合计4642.04万元,包括:

1、财政拨款3614.04万元,其中:

(1)经费拨款3254.04万元

(2)纳入预算管理的专项收入安排的拨款300万元

(3)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款60万元

2、专户管理的事业收入1028万元,其中:

(1)单位往来收入404万元

(2)教育收费收入624万元

(二)2019年支出预算合计4642.04万元,包括:

1、基本支出3958.04万元,其中:

(1)工资福利支出3355.33万元

(2)商品和服务支出521.91万元

(3)对个人和家庭补助支出80.80万元

2、项目支出684万元,其中:

(1)2019年度学生课本及课外作业支出384万元

(2)2019年度校园安防工程建设经费300万元

三、2019年预算收支增减变化情况说明

我校2018年收支预算4252.62万元,2019年收支预算4642.04万元,较上年增加389.42万元,主要原因是2019年预算中安排了财政拨款的项目经费300万元。财政拨款部分工资福利支出、商品和服务支出预算与2018年基本持平,对个人和家庭补助支出有小幅增加,主要是退休人员的公用经费提标及增拨了退休党支部费用。         2019年由于财政拨款预算了校园安防工程建设经费300万元,弥补了公用经费不足,故专户管理的事业收入安排的公用经费较上年大幅减少,相对增加了弥补人员经费的预算。

四、2019年预算行政运行经费(公用经费)安排情况说明

单位:万元

五、2019年部门预算政府采购安排情况说明

我校2019年政府采购预算总金额194万元,其中财政拨款采购预算192万元,包括信息管理软件设计类4万元,印刷类6万元,办公家具5万元,其他办公自动化设备10万元,其他电器设备5万元,劳务类2万元,维修类160万元;纳入专户管理的事业收入采购预算2万元,包括车辆维修类2万元。

六、2019年部门预算车辆情况

我校目前有两辆公务用小轿车。鄂B00929为广州本田,鄂B08830为别克商务。由于2019年将进行公车改革,根据财政要求,用纳入专户管理的事业收入安排了公务用车运行维护费6万元,较上年减少2万元。

七、2019年部门预算“三公”经费预算安排情况

1、2019年预算财政拨款经费安排公务接待费5万元,主要预算为各类大型考试工作餐、公务接待等,与上年预算一致。

2、考虑到2019年将进行公车改革,故用纳入专户管理的事业收入安排车辆费用6万元,较上年减少2万元,主要是公务用车燃油、保险、维修保养费用等。如果公车改革时安排的6万元尚未使用完毕,将根据财政要求安排使用。本年预算无车辆购置费。

八、2019年部门预算项目绩效情况

我校2019年部门预算项目支出共计684万元,其中专户管理的事业收入安排的2019年度学生课本及课外作业支出384万元,财政拨款安排的2019年度校园安防工程建设经费300万元。

2018年仅有专户管理的事业收入安排的书本费支出340万元。

名词解释

(一)财政拨款:指本级财政当年拨付的资金

(二)各支出功能分类科目(到顶级)

205教育(类)02普通教育(款)04高中教育(项)

(三)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

(四)项目支出:指为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外发生的各项支出。

(五)三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十、黄石市第一中学2019年部门预算公开表格(9张表,含项目支出绩效目标批复表)



黄石市第一中学

2019218

2019年部门单位预算公开(表格)

项目批复表-龙8国际|官网2018.11.27

              
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